为加强内控体系建设，日前，南通市海门区财政局研究出台了《南通市海门区财政局内部控制制度(2022版)》，明确了基本规范总原则，确定了财政预算编制内部控制制度、财政预算执行内部控制制度、财政业务管理内部控制制度、行政运行内部控制制度等4个方面、27项重点任务，不断提升内控工作质效，有效防控廉政风险和其他风险。
一是聚焦财政政策落地见效，深入开展财政资金管理内控检查。对本部门内部各项财政业务、管理事项的关键节点、风险点制定防范措施，将内部控制原则和管理要求落实到财政决策、执行、监督、反馈等各环节，确保不留盲区，全面提升财政资金管理效能。
二是聚焦内控建设扩围增效，深入开展全方位内控检查检视。实现内控检查科室(单位)全覆盖，针对财政业务、公文处理、档案管理、网络安全、岗位设置、上级文件落实等，对照各专项内控办法和科室(单位)内部操作规程全面摸排、查找、梳理、评估财政业务及管理中可能存在的相关风险和漏洞，制定、实施一系列制度、流程、程序和方法，并充分运用信息化手段，对各个管理漏洞及财政风险进行有效识别、控制和监督，精准堵塞管理漏洞，把好源头关口。
三是聚焦提升局机关财务管理水平，深入开展财务内审检查。加大对财务工作流程、管理制度、风险点把控等环节的检查力度，充分发挥内审检查的查“未病”、治“已病”作用，保障机关财务管理安全高效开展。
